Разработка оптимальной системы оплаты труда в ОАО «Бабаевский»

* Премии за счёт прибыли выплачиваются, исходя из наличия средств по итогам года, и главным образом направлены на удержание персонала дефицитных профессий в штате Концерна.

Приложение 2

Состав фактического фонда заработной платы за 2003-2006 гг.

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2006/

2005 гг.

1

Численность персонала (всего)

чел.

2175

2254

2355

2434

103,4%

2

Численность персонала (ППП)

2156

2234

2336

2416

103,4%

3

Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера:

тыс. руб.

549545,3

653481,8

761615,8

890187,2

116,9%

4

Фонд заработной платы (ФЗП)

тыс. руб.

520066,7

619098,7

724293,3

852440,9

117,7%

5

ФЗП в % ко всем издержкам на оплату труда

%

94,64%

94,74%

95,10%

95,76%

100,7%

6

Выплаты социального характера (ВСХ)

тыс. руб.

29478,7

34383,1

37322,5

37746,3

101,1%

7

ВСХ в % ко всем издержкам на оплату труда

%

5,36%

5,26%

4,90%

4,24%

86,5%

8

Фонд потребления предприятия

тыс. руб.

551791,8

656736,3

765483,7

894200,0

116,8%

9

в т.ч. дивиденды по акциям, выплаченные работникам

тыс. руб.

2246,4

3254,5

3867,9

4012,8

103,7%

10

Средняя заработная плата 1-го работника в мес.

Руб.

19,9

22,9

25,6

29,2

113,9%

11

Средний доход 1-го работника

руб.

22,0

25,2

28,0

31,6

112,6%

12

Расходы на оплату труда и ВСХ, отнесённые на себестоимость продукции

тыс. руб.

489644,9

592708,0

695355,3

836776,0

120,3%

13

То же в % по всем издержкам на оплату труда и ВСХ, в т.ч.

%

89,10%

90,70%

91,30%

94,00%

103,0%

14

Фонд заработной платы, отнесённый на себестоимость продукции

тыс. руб.

465652,3

568999,7

662673,6

823387,6

124,3%

15

То же в % к строке 12

%

95,1%

96,0%

95,3%

98,4%

103,3%

16

Выплаты социального характера

тыс. руб.

23992,6

23708,3

32681,7

13388,4

41,0%

17

То же в % к строке 12

%

4,9%

4,0%

4,7%

1,6%

34,0%

18

Валовая выручка в текущих ценах

тыс. руб.

2321215,0

3270946,3

3823218,8

4517481,8

118,2%

19

Валовая выручка в ценах базисного периода

тыс. руб.

-

-

3823218,8

3601308,9

94,2%

20

Себестоимость произведённой продукции

тыс. руб.

1967131,4

2757964,8

3207398,3

3865549,7

120,5%

21

Валовая прибыль

тыс. руб.

354083,7

512981,5

615820,5

651932,2

105,9%

22

Чистая прибыль

тыс. руб.

224641,0

325450,4

386787,5

401279,4

103,7%

23

Выработка продуцкии на одного работника ППП в сопоставимых ценах

тыс. руб.

-

-

1636,7

1490,6

91,1%

24

Индекс потреб. Цен

-

119,0%

115,0%

112,0%

-

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11