Показатель

2005 год

2006 год

(старая СОТ)

Укрупнён-ный расчёт

2006 год

(новая СОТ)

Отклонение расчётов по старой и новой СОТ

абс.

относ, %

Объём выпуска продукции (тыс.тонн)

48.14

50.00

-

50.00

0.00

0.0%

Трудозатраты (ч/тонн)

44.89

43.22

-

41.80

-1.42

-3.3%

Численность рабочих (чел.)

2161

2161

2090

2090

-71

-3.3%

Численность РСС (чел.)

255

255

255

255

0

0.0%

Итого ППП - всего (чел.)

2416

2416

2345

2345

-71

-2.9%

Минимальная месячная ставка рабочего 1-го разряда (руб.)

5125

5125

-

7000

1875

36.6%

Доплаты стимулирующего и компенсирующего характера

Средний коэффициент увеличения оплаты по сложности (средний тарифный коэффициент)

198%

198%

-

198%

0%

0.0%

Средний коэффициент увеличения оплаты в связи с применением сдельной оплаты труда

112%

112%

-

112%

0%

0.0%

Средний коэффициент увеличения оплаты труда за значимость профессий

101%

101%

-

105%

4%

4.0%

Средний размер доплат за условия труда

377

377

-

377

0

0.0%

Средняя месячная ставка (руб.)

11855.9

11855.9

-

16676.4

4820.5

40.7%

Текущее премирование (руб.)

85%

85%

-

35%

-50%

-58.8%

10077.5

10077.5

-

5836.7

-4240.7

-42.1%

Выплата вознаграждений за выслугу лет (руб.)

6.5%

6.5%

-

6.3%

0%

-2.9%

768.8

768.8

-

1050.0

281.3

36.6%

Выплата вознаграждений по итогам работы за год (руб.)

17.8%

17.8%

-

8.8%

-9%

-50.4%

2107.9

2107.9

-

1470.0

-637.9

-30.3%

Расчетная средняя зарплата

ППП на 1-го чел. в месяц

24810.0

24810.0

-

25033.1

223.1

0.9%

Плановые дефляторы

114%

112.0%

-

112.0%

0.0%

0.0%

Расчетная СЗП

ППП на 1-го чел. в месяц с учётом индексации

28283.4

31677.4

-

31962.2

284.9

0.9%

Фонд заработной платы ППП (тыс. руб.)

819992.0

918391.0

899564.9

899417.6

-18973.4

-2.1%

Численность непром. перс. (чел.)

20

20

-

20

0

0.0%

Средняя заработная плата на 1-го непр. работника (не менее 50% от ППП)

14141.7

15838.7

-

15981.1

142.4

0.9%

Фонд заработной платы непром. группы (тыс. руб.)

3394.0

3801.3

-

3835.5

34.2

0.9%

ФЗП в себестоимости - всего:

823386.0

922192.3

-

903253.0

-18939.3

-2.1%

СЗП из себестоимости

28.2

31.5

-

31.8

0.3

0.9%

Прочие выплаты в составе ФЗП

23013.4

25775.0

33079.0

33051.1

7276.1

28.2%

ФЗП - всего:

846399.4

947967.3

-

936304.1

-11663.2

-1.2%

Выплаты социального характера

33856.0

36735.6

-

35976.7

-758.9

-2.1%

Средства на оплату труда - всего:

880255.3

984702.9

-

972280.8

-12422.1

-1.3%