Технико-экономические расчеты по проектируемому предприятию.
Определение годовой потребности проектируемого предприятия в материалах, а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции.
Годовая потребность:
в литье: 3300*5000 = 16500000
в стальном прокате: 1200*5000 = 6000000
в цветных металлах: 12*5000 = 60000
Суммарная масса отправленной потребителям готовой продукции
3,6*5000= 18000 тонн.
Объем и структура капитальных вложений.
К = УКВ*N*m
где N - мощность, шт
m - масса станка
С учетом коэффициента удорожания удельных капитальных вложений (k=6) рассчитываем объем капитальных вложений:
К = 1200*5000*3,6*6 = 129600 тыс.руб
Технологическая структура капитальных вложений зависит от формы воспроизводства и для нового строительства капитальные вложения распределяются следующим образом:
Ксмр 70% - строительно-монтажные работы;
Коб 30% - расходы на оборудование;
К = Ксмр+Коб
Ксмр = 0.7*129,6 = 90,72 млн.руб
Коб = 0.3*126,6 = 38,88 млн.руб
С учетом i-го экономического района:
Кi = Ксмр*Viсм + Коб = Кiсм+Коб
При строительстве в городе Тайге:
К1см = 90,72*1.2 = 108,864 млн.руб
К1 = 108,864 + 38,88 = 147,744 млн.руб
При строительстве в городе Сысерть:
К2см = 90,72*1.16 =105,2352 млн.руб
К2 = 105,2352 + 38.88 = 144,1152 млн.руб
Определение показателей по труду проектируемого предприятия.
Численность работающих (по категориям).
Численность основных рабочих.
Росн = tшт*N/Fэ(g)*Kв
где tшт - трудоемкость изделия, часы;
N - годовая программа выпуска, шт;
Fэ(g) - эффективный (действительный) фонд времени одного рабочего, часы Fэ(g) = 1826 часов;
Кв - коэффициент выполнения норм времени рабочего;
Росн = 1500*5000/1826*1.18 = 4847 чел.
Численность вспомогательных рабочих (63%):
Рвсп = 4847*0.63 = 3053 чел
Р = Росн + Рвсп = 4848 + 3053 = 7900 чел.
Численность служащих (32%):
Рслуж = 7900*0.32 = 2528 чел.
Прямая заработная плата.
1) Основных рабочих:
Зпо = tшт*So*N
где Sо - среднечасовая тарифная ставка основных рабочих;
Зпо = 1500*0.785*4*5000 = 23550000 руб
(коэффициент удорожания = 4)
2) Вспомогательных рабочих:
Зпв = Рспис*Fэ*Sв ,
где Sв - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих;
Зпв = 3053*1826*0.77*4 = 17170316 руб
3) Служащих:
Зпслуж = Рслуж*Зо*12*Кзп
где Зо - среднемесячный оклад служащих;
Кзп - коэффициент по зарплате, учитывающий долю по прямой зарплате (0.92);
Зпслуж = 2582*205*12*0.92 = 5442278,4 руб
Доплаты к прямой зарплате
- основных рабочих (премия 30%) = 7065 тыс.руб
- вспомогательных рабочих (35%) = 6009,6 тыс.руб
- служащих (50%) = 2721,1 тыс.руб
Дополнительная заработная плата
- основных рабочих (26% от основной ЗП) = 6123 тыс.руб
- вспомогательных рабочих (26%) = 4464,282 тыс.руб
- служащих (8%) = 380,959 тыс.руб
Среднемесячная заработная плата рассчитывается по формуле:
З = Фi/12*k
где:
Фi - суммарный фонд ЗП с учетом районной надбавки
k - среднесписочная численность
Расчет приведенных затрат.
Таблица 5.
|
Варианты размещ ения |
Кап.затр на СМР, Кiсм (тыс.руб) |
Текущие затраты (тыс. Материа-лов |
трансп. руб.) Готов. продук. |
Фонд зарплаты (тыс.руб) |
Приведенные затраты Зпрi=3+4+5++2*Ен |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Тайга |
108864 |
1818,18 |
96,69 |
91513,819 |
109758,28 |
|
Сысерть |
105235,2 |
807,135 |
108,27 |
88415,909 |
105116,59 |
Вывод :
При расчете приведенных затрат более эффективным оказалось капитальное строительство в городе Сысерть. При этом экономический эффект от данного строительства будет равен:
109758,28 -105116,59 = 4641,69 тыс.руб.
Выбираем строительство в городе Сысерть.
Определение срока строительства предприятия .
Объем и структура капитальных вложений для города Сысерть были определены ранее. Таким образом:
К = 129600 тыс.руб.
Ксмр = 105235,2 тыс.руб
Коб = 38880 тыс.руб
Кi = 144115,2 тыс.руб