Организационно-экономическая характеристика ООО «БРОНТЕКС»
Продолжение табл. 2
|
11. Материальные затраты, тыс. руб. Темпы роста в %, - к предыдущем году. - к базисному году. 12. Затраты на 1 рубль товарной продукции. 13. Материальность. 14. Численность ППП, чел. Темпы роста в %, - к предыдущем году. - к базисному году. 15. Затраты на оплату труда с отчислениями, тыс. руб. Темпы роста в %, - к предыдущем году. - к базисному году. 16. Среднегодовая з/п. на одного рабочего Темпы роста в %, - к предыдущем году. - к базисному году. 17. Производительность труда. Темпы роста в %, - к предыдущем году. - к базисному году. 18. Зарплатоемкость. 19. Количество потребителей электроэнергии Темпы роста в %, - к предыдущем году. - к базисному году. |
100 100 102,8 0,82 188 100 100 2386 100 100 1064,4 100 100 117,9 100 100 0,11 108,2 100 100 |
99 99 100,8 0,78 175 93 93 2706 113 113 1257,4 118 118 175,9 149 149 0,09 102,0 94,3 94,3 |
160 159 0,75 132 75 70 2376 118 134 1423,5 132 134 336,8 191 285 0,07 99,8 97,8 92,2 |
Темп роста объема товарной продукции в 2006 году возрос на 64,4% из-за увеличения числа заказов, производительности труда. Темп роста объема реализованной в 2006 году резко возрос по сравнению с 2005 годом из-за увеличения числа заказов рис 1.
Рис. 1. Изменение объема товарной (Qтп) и реализованной (Qрп) продукции
Представим изменение стоимости ОПФ, фондоотдачи, стоимости оборотных средств и оборачиваемости в виде графика (рис. 2).
Рис. 2. Изменение стоимости ОПФ, фондоотдачи, стоимости оборотных средств и оборачиваемости
Стоимость ОПФ в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом из-за отсутствия средств для приобретения основных средств.
На протяжении данного периода увеличилась стоимость оборотных средств на 3860 тыс. руб. по сравнению с 2005 годом.
Оборачиваемость оборотных средств увеличилась в 2006 году на 46% по сравнению с 2005 годом. Если в 2005 году оборотные средства совершали за год 2,4 оборота, то в отчетном году 3,8 оборота. Рост оборачиваемости оборотных средств оказывает влияние на формирование объема продаж.
Фондоотдача увеличилась в 2006 году из-за увеличения количества выпускаемой продукции и снижения стоимости основных фондов.
Рис. 3. Изменение полной себестоимости и материальных затрат.
Анализируя изменения себестоимости реализованной продукции, видно, что в 2006 году себестоимость составила 35284 тыс.руб., что выше 69,4% по сравнению с 2005 годом.
Материальные затраты соответственно увеличились на 61% в 2006 году по сравнению с 2005 годом. Это говорит о росте условно-переменных затрат (материалы, заработная плата, и т.д.) в составе себестоимости реализованной продукции.
Рис. 4. Изменение численности промышленно-производственного персонала (ППП) и затраты на оплату труда
В 2006 году численность рабочих снизилась с 175 до 132 человека, в связи с чем выросла производительность труда и составила в 2006 году 336,8 тыс. руб. Затраты на оплату труда уменьшились в связи с уменьшением численности рабочих фонд заработной платы в 2006 году уменьшился на 330 тыс. руб.